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乌海市农牧业局2019年部门预算、“三公”经费预算公开说明
发布时间:2019年03月20日 作者:农牧局 来源: 浏览次数:

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分2019年部门预算安排情况说明

  一、一般公共预算拨款收支情况

  二、政府行基金预算财政拨款支出情况说明

  三、三公经费财政预算情况说明

  第三部分其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购安排情况说明

  三、国有资产占用情况

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分2019年部门预算公开表

  第一部分本部门概况

  一、主要职能、职责:

  1、贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施;研究拟订农牧业产业政策,引导农牧业产业结构的合理调整;组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案,并组织实施。

  2、指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。

  3、负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

  4、研究拟订扶贫开发的政策、办法,协调社会各界的扶贫工.

  二、机构设置情况

  乌海市农牧业局内设办公室、计财科、产业科、扶贫科、农业科、畜牧科、科教科7个科室。

  第二部分 2019部门预算安排情况

  一、2019年一般公共预算拨款收支情况

  (一)2019年部门预算收入情况:一般公共预算拨款423.75万元比2018年583.23万元减少159.48万元 。

  (二)2019年部门预算支出情况:总支出为423.75万元,比2018年减少159.48万元,其中基本支出减少124.48万元主要为离退休人员纳入社保。

  二、政府性基金预算财政拨款情况说明

  2019年,无

  三、2019年“三公”经费财政安排情况

  1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比增(减)额0万元、增(减)0%。

  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额1.62万元,其中:公务用车购置费金额0万元,公务用车运行维护费金额1.62万元,比上年减少0.09万元减少减少5.2%。

  3、公务接待费1.78万元,与上年相比减少0.1万元、减少5.3%。

  第三部分其他公开事项说明

  一、机关运行经费情况说明

  我单位属行政单位2019年预算安排机关运行经费44.31万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购预算情况说明

  2019年无政府采购安排。

  三、国有资产占用情况

  截至2019年,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2017年增加(减少)0辆,一般公务用车2辆,比2017年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套)。

  四、项目支出绩效情况说明

  2019年度填报绩效预算项目0个。

  第四部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式

  联系人:高鹏            电话0473-3998711

  第六部分部门预算公开表

  详见附表:部门预算8张表

农牧业局2019年部门预算文字说明 .docx

  乌海市农牧业局

  2019年3月19日

1.财政拨款收支预算总表

1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 423.75 一、一般公共服务支出 4.90 一、基本支出 423.75
2    1、市本级安排 二、外交支出 人员经费 379.44
3       中央提前下达一般性转移支付(专项) 三、国防支出 公用经费 44.31
4    2、上级提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出
5 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
6    1、市本级安排 六、科学技术支出
7    2、上级提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出
8 八、社会保障和就业支出 77.33
9 九、医疗卫生与计划生育支出 13.69
10 十、节能环保支出
11 十一、城乡社区支出
12 十二、农林水支出 300.45
13 十三、交通运输支出
14 十四、资源勘探信息等支出
15 十五、商业服务业等支出
16 十六、金融支出
17 十七、援助其他地区支出
18 十八、国土海洋气象等支出
19 十九、住房保障支出 27.38
20 二十、粮油物资储备支出
21 二十一、灾害防治及应急管理支出
22 本年收入合计 二十二、预备费
23 三、上年结转 二十三、其他支出
24 其中:一般公共预算拨款 二十四、债务付息支出
25    政府性基金预算拨款 二十五、债务发行费用支出
26
27 收入总计 423.75 本年支出总计 423.75 本年支出总计 423.75

2.一般公共预算财政拨款支出表

2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1 合计 423.75 423.75
2 201 一般公共服务支出 4.90 4.90
3 201 29 群众团体事务 4.90 4.90
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90 4.90
5 208 社会保障和就业支出 77.33 77.33
6 208 05 行政事业单位离退休 74.96 74.96
7 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.04 5.04
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.94 49.94
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.98 19.98
10 208 08 抚恤 2.37 2.37
11 208 08 01 死亡抚恤 2.37 2.37
12 210 卫生健康支出 13.69 13.69
13 210 11 行政事业单位医疗 13.69 13.69
14 210 11 01 行政单位医疗 7.67 7.67
15 210 11 02 事业单位医疗 6.02 6.02
16 213 农林水支出 300.45 300.45
17 213 01 农业 300.45 300.45
18 213 01 01 行政运行 167.06 167.06
19 213 01 03 机关服务 133.39 133.39
20 221 住房保障支出 27.38 27.38
21 221 02 住房改革支出 27.38 27.38
22 221 02 01 住房公积金 27.38 27.38

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1 合计 423.75
2 301 工资福利支出 371.99
3 301 01 基本工资 113.16
4 301 02 津贴补贴 88.08
5 301 03 奖金 4.83
6 301 07 绩效工资 53.04
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.94
8 301 09 职业年金缴费 19.98
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 13.69
10 301 12 其他社会保障缴费 1.87
11 301 13 住房公积金 27.38
12 301 99 其他工资福利支出 0.02
13 302 商品和服务支出 44.31
14 302 01 办公费 2.32
15 302 02 印刷费 1.00
16 302 07 邮电费 0.37
17 302 11 差旅费 5.00
18 302 16 培训费 6.12
19 302 17 公务接待费 1.78
20 302 26 劳务费 0.23
21 302 28 工会经费 4.90
22 302 29 福利费 6.12
23 302 31 公务用车运行维护费 1.62
24 302 39 其他交通费用 13.86
25 302 99 其他商品和服务支出 0.99
26 303 对个人和家庭的补助 7.45
27 303 02 退休费 5.04
28 303 05 生活补助 2.37
29 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.04

4.收支预算总表

4.收支预算总表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 423.75 一、一般公共服务支出 4.90 一、基本支出 423.75
2 1、市本级安排拨款 二、外交支出 人员经费 379.44
3 中央提前下达一般性转移支付(专项) 三、国防支出 公用经费 44.31
4 二、政府性基金预算拨款 四、公共安全支出 二、项目支出
5   1、市本级安排 五、教育支出 三、经营费用
6   2、上级提前下达专项资金 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
7 三、事业收入 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入 八、社会保障和就业支出 77.33 六、其他费用
9 四、经营收入 九、医疗卫生与计划生育支出 13.69
10 五、其他收入 十、节能环保支出
11 六、上级单位补助收入 十一、城乡社区支出
12 七、附属单位上缴收入 十二、农林水支出 300.45
13 十三、交通运输支出
14 十四、资源勘探信息等支出
15 十五、商业服务业等支出
16 十六、金融支出
17 十七、援助其他地区支出
18 十八、国土海洋气象等支出
19 十九、住房保障支出 27.38
20 二十、粮油物资储备支出
21 二十一、灾害防治及应急管理支出
22 二十二、预备费
23 本年收入合计 二十三、其他支出
24 八、上年结转 二十四、债务付息支出
25 其中:一般公共预算拨款 二十五、债务发行费用支出
26 政府性基金预算拨款
27 事业收入(含教育收费) 本年支出合计
28 其他资金 结转下年
29 九、用事业基金弥补收支差额
30 收入总计 423.75 本年支出总计 423.75 本年支出总计 423.75

5.部门收入预算总表

5.部门收入预算总表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
423.75 0.00 423.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90 4.90
2 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.04 5.04
3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.94 49.94
4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.98 19.98
5 208 08 01 死亡抚恤 2.37 2.37
6 210 11 01 行政单位医疗 7.67 7.67
7 210 11 02 事业单位医疗 6.02 6.02
8 213 01 01 行政运行 167.06 167.06
9 213 01 03 机关服务 133.39 133.39
10 221 02 01 住房公积金 27.38 27.38

6.部门支出预算总表

6.部门支出预算总表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1 合计 423.75 423.75
2 201 一般公共服务支出 4.90 4.90
3 201 29 群众团体事务 4.90 4.90
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90 4.90
5 208 社会保障和就业支出 77.33 77.33
6 208 05 行政事业单位离退休 74.96 74.96
7 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.04 5.04
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.94 49.94
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.98 19.98
10 208 08 抚恤 2.37 2.37
11 208 08 01 死亡抚恤 2.37 2.37
12 210 卫生健康支出 13.69 13.69
13 210 11 行政事业单位医疗 13.69 13.69
14 210 11 01 行政单位医疗 7.67 7.67
15 210 11 02 事业单位医疗 6.02 6.02
16 213 农林水支出 300.45 300.45
17 213 01 农业 300.45 300.45
18 213 01 01 行政运行 167.06 167.06
19 213 01 03 机关服务 133.39 133.39
20 221 住房保障支出 27.38 27.38
21 221 02 住房改革支出 27.38 27.38
22 221 02 01 住房公积金 27.38 27.38

7.政府性基金预算支出表

7.政府性基金预算支出表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
0.00 0.00 0.00

8.财政拨款“三公”经费支出预算表

8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市农牧业局
单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 3.40 3.40
2 1、因公出国(境)费
3 2、公务接待费 1.78 1.78
4 3、公务用车购置及运行维护费 1.62 1.62
5  其中:(1)公务用车运行维护费 1.62 1.62
6     (2)公务用车购置费

2019年农牧局预算公开.xls

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